Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Begroot | |||||||
Taakveld BBV | Omschrijving taakveld BBV | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | Werkelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 0 | 1.847 | 1.847 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.890 | 1.890 | 110 | |
Burgerzaken | 321 | 936 | 615 | 321 | 988 | 667 | 422 | 976 | 554 | 113 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 95 | 106 | 11 | 95 | 106 | 11 | -634 | -628 | 6 | 6 | |
Overhead | 103 | 12.768 | 12.665 | 103 | 14.294 | 14.191 | 130 | 13.741 | 13.611 | 580 | |
Treasury | 793 | -191 | -984 | 904 | -191 | -1.095 | 1.084 | 85 | -999 | -96 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 54.946 | 0 | -54.946 | 61.594 | 0 | -61.594 | 62.425 | 0 | -62.425 | 831 | |
Overige baten en lasten | 15 | 35 | 20 | 15 | 865 | 850 | 98 | -133 | -231 | 1.081 | |
Mutaties reserves | 3.787 | 973 | -2.814 | 13.837 | 12.758 | -1.079 | 12.421 | 11.837 | -584 | -495 | |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZB woningen | 3.960 | 419 | -3.541 | 3.994 | 441 | -3.552 | 4.005 | 602 | -3.403 | -149 | |
OZB niet-woningen | 2.790 | 176 | -2.614 | 2.906 | 176 | -2.730 | 2.914 | 55 | -2.859 | 128 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 15 | 2.071 | 2.056 | 15 | 2.118 | 2.102 | 3 | 2.021 | 2.017 | 85 | |
Openbare orde en veiligheid | 13 | 371 | 358 | 13 | 379 | 366 | 17 | 355 | 338 | 28 | |
Verkeer en vervoer | 164 | 5.635 | 5.471 | 164 | 5.731 | 5.567 | 294 | 5.198 | 4.904 | 663 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 427 | 427 | 0 | 427 | 427 | 0 | -3 | -1 | 2 | -2 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 31 | 201 | 170 | 64 | 204 | 140 | 64 | 178 | 114 | 25 | |
Economische promotie | 1.209 | 515 | -694 | 1.354 | 544 | -810 | 1.466 | 512 | -954 | 144 | |
Onderwijshuisvesting | 49 | 2.112 | 2.063 | 49 | 2.130 | 2.080 | 46 | 1.848 | 1.802 | 278 | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 94 | 1.435 | 1.342 | 94 | 1.544 | 1.450 | 287 | 1.397 | 1.110 | 339 | |
Sportbeleid en activering | 0 | 361 | 361 | 94 | 442 | 348 | 347 | 419 | 72 | 276 | |
Sportaccommodaties | 731 | 2.953 | 2.223 | 731 | 2.995 | 2.264 | 627 | 3.184 | 2.557 | -293 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 242 | 26 | 267 | 241 | 2 | |
Musea | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 4 | 132 | 128 | 3 | |
Media | 102 | 605 | 504 | 102 | 608 | 506 | 103 | 608 | 505 | 1 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 3.055 | 3.052 | 3 | 3.082 | 3.079 | 10 | 2.925 | 2.915 | 164 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 3.530 | 3.526 | 204 | 3.933 | 3.729 | 5.338 | 4.858 | -481 | 4.210 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 1.171 | 1.171 | 0 | 1.171 | 1.171 | 0 | 1.221 | 1.221 | -50 | |
Inkomensregelingen | 7.651 | 9.541 | 1.890 | 7.318 | 10.912 | 3.593 | 7.019 | 11.666 | 4.647 | -1.054 | |
WSW en beschut werk | 0 | 347 | 347 | 0 | 313 | 313 | 0 | 309 | 309 | 5 | |
Arbeidsparticipatie | 0 | 1.120 | 1.120 | 0 | 1.202 | 1.202 | 23 | 1.235 | 1.212 | -10 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 13 | 1.551 | 1.539 | 12 | 1.530 | 1.519 | 9 | 1.857 | 1.848 | -329 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 350 | 9.985 | 9.635 | 220 | 9.731 | 9.511 | 1.621 | 9.626 | 8.005 | 1.507 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 9.510 | 9.510 | 0 | 9.062 | 9.062 | 0 | 8.948 | 8.948 | 114 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 462 | 462 | 0 | 433 | 433 | 0 | 424 | 424 | 9 | |
Volksgezondheid | 0 | 1.404 | 1.404 | 0 | 1.464 | 1.464 | 0 | 1.441 | 1.441 | 23 | |
Riolering | 4.003 | 3.116 | -887 | 4.003 | 3.116 | -887 | 4.605 | 3.577 | -1.028 | 141 | |
Afval | 3.282 | 2.449 | -833 | 3.282 | 2.449 | -833 | 3.514 | 2.623 | -891 | 58 | |
Milieubeheer | 0 | 1.640 | 1.640 | 0 | 1.761 | 1.761 | 60 | 1.934 | 1.874 | -113 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 400 | 698 | 298 | 400 | 700 | 300 | 407 | 630 | 223 | 77 | |
Ruimte en leefomgeving | 0 | 758 | 758 | 0 | 941 | 941 | 8 | 841 | 833 | 108 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.454 | 2.464 | 10 | 2.454 | 2.464 | 10 | 815 | 1.296 | 481 | -471 | |
Wonen en bouwen | 1.246 | 2.119 | 873 | 1.203 | 2.776 | 1.574 | 1.172 | 2.042 | 869 | 704 | |
Geheel - Totaal | 89.051 | 89.051 | 0 | 105.973 | 105.973 | 0 | 110.749 | 101.996 | -8.753 | 8.753 | |
