Gemeentelijke gebouwen
Het beheer en reguliere onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is een veelomvattende activiteit. De financiële middelen die hier jaarlijks voor nodig zijn worden betaald uit het aanwezige budget onderhoud gemeentelijke gebouwen. Indien het budget niet toereikend is, dan wordt het overige onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Een overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Om de kosten van het onderhoud zo laag mogelijk te houden is er binnen het vastgestelde onderhoudsbeleid voor gekozen om per soort gebouw onderhoudsniveaus te hanteren.
Per gebouw is het onderhoudsniveau vastgelegd:
a. | hoog onderhoudsniveau: | gemeentehuis |
|---|---|---|
b. | gemiddeld onderhoudsniveau: | overige gebouwen |
c. | redelijk onderhoudsniveau: | werkplaatsen en stallingsruimten |
Voor enkele categorieën gebouwen gelden naast het onderhoudsbeleid enkele aanvullende/afwijkende regels:
Sportaccommodaties
In de gemeente bestaat tussen de sportaccommodaties verschil in exploitatie en beheer. Naast de
accommodaties die wij zelf exploiteren, zijn er (deels) verzelfstandigde accommodaties.
Laatstgenoemde categorie ontvangt van ons een bijdrage in de exploitatiekosten. De bijdragen
worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken set van indexcijfers. Voor 2022
bedraagt de index 3,0%.
Vanaf 2021 loopt de verzekering van de accommodaties via de gemeente. De verzekeringspremie wordt in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage.
Het betreft de volgende accommodaties:
Bedragen x € 1.000
Exploitatiekosten verzelfstandigde accommodaties | Werkelijk 2021 | Begroot 2022 incl. bijstelling | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|
Sportcomplex Hooghalen | 40 | 43 | 42 |
Sportcomplex Noord-West Beilen | 67 | 63 | 72 |
Sportcomplex Wijster | 52 | 53 | 54 |
Korfbalaccommodatie Beilen | 12 | 13 | 13 |
Tennisbanen Beilen | 12 | 12 | 12 |
Tennisbanen Smilde | 12 | 13 | 13 |
Tennisbanen Westerbork | 10 | 11 | 11 |
Sportcomplex Smilde | 9 | 10 | 9 |
Dorpshuizen
Sinds 2004 kent Midden-Drenthe een Koersnotitie Dorpshuizen. In 2021 is de koersnotitie geactualiseerd voor periode 2022-2034.
Er bestaan verschillende eigendomsvormen, te weten:
- Volledig eigendom van gemeente , grond en opstallen. Gemeente financiert groot en klein onderhoud.
- Verschillende vormen, zoals volledig eigendom, erfpacht en recht van opstal. Gemeente financiert groot onderhoud. Valt een onderhoudspost niet onder groot onderhoud dan dient een dorpshuis dit zelf uit te (laten) voeren en te bekostigen. Afspraken over exploitatie zijn gemaakt.
De organisatie en de uitvoering van het groot onderhoud wordt op initiatief van het dorpshuis bestuur en in overleg met de gemeente uitgevoerd. De gemeente betaalt de kosten van het daadwerkelijk uitgevoerde groot onderhoud aan de dorpshuizen. Jaarlijks wordt voor het groot onderhoud van dorpshuizen via de MJOP een bedrag gereserveerd in de begroting van de gemeente.
Aula’s
De gemeente heeft in 2008 het beheer en onderhoud van de Aula’s in Smilde, Westerbork en Beilen overgedragen aan de besturen van de verenigingen/stichtingen, met uitzondering van het groot onderhoud.
Voor het groot onderhoud van de aula’s geldt de regeling zoals die voor de dorpshuizen geldt (koersnotitie Dorpshuizen Midden-Drenthe). De vereniging / stichting zorgt er in overleg met de gemeente voor dat het groot onderhoud wordt georganiseerd en uitgevoerd. De kosten zijn voor rekening van de gemeente. Voor groot onderhoud wordt net als bij de dorpshuizen via het MJOP een bedrag gereserveerd in de begroting van de gemeente.
Uitgevoerde werken in 2022
Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen vindt plaats op basis van de betreffende geactualiseerde jaarschijf uit het meerjarenonderhoudsprogramma (o-prognose).
In de basis begroting 2022 was voor de uitvoering van diverse onderhoudsmaatregelen een bedrag van € 673.987 opgenomen. Bij de voor- en najaarsnota is dit verhoogd met € 226.455. In het totaal was € 900.442. beschikbaar voor onderhoud. Hiervan is € 711.714 werkelijk besteed.
Verloop bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 2022 (Bedragen x € 1.000) | ||||
Saldo 31-12-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2022 | |
Bestemmingsreserve | 580 | 2 | 0 | 582 |
De werkelijke uitgaven in 2022 bedroegen € 711.714. Gespecificeerd ziet het er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000
Uitgaven onderhoud gebouwen | Werkelijk 2021 | Begroot 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|
Sportcomplexen | 5 | 28 | 33 |
Sporthallen | 102 | 83 | 99 |
Gymlokalen | 58 | 109 | 30 |
Zwembaden | 105 | 118 | 126 |
Dorpshuizen | 66 | 233 | 143 |
Woningen | 19 | 9 | 4 |
Baarhuisjes/Schafruimtes | 1 | 3 | 7 |
Aula's | 14 | 25 | 14 |
Brandweerkazernes | 23 | 67 | 42 |
Gemeentehuis | 85 | 74 | 80 |
Multifunctionele accommodaties | 30 | 57 | 46 |
Bibliotheken | - | 61 | 67 |
Werkplaatsen | 13 | 27 | 15 |
Diversen | 3 | 6 | 6 |
Totaal | 524 | 900 | 712 |
Net als in 2021 blijkt uit het overzicht uitgaven onderhoud gebouwen dat er een aantal verschillen zitten tussen hetgeen er begroot is voor 2022 en de werkelijke uitgaven aan onderhoud voor 2022.
Deze verschillen hebben enerzijds te maken met hogere kosten en prijsstijgingen voor dagelijks klein onderhoud (storingen, lekkages etc.) van een relatief oud vastgoedbestand en anderzijds lagere werkelijke kosten door verschuivingen van gepland onderhoud naar 2023 én uitstellen van grote investeringen in verband met de uitkomsten van het Integraal Accommodatie Beleid (IAB) en de daarmee gepaard gaande verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Vanuit het IAB is gestart met uitwerking van plannen voor de verduurzaming MFA De Spil.