Risico's
Onderwerp | Omschrijving van het risico | Risico-score | Risico-kans in % | Bedrag | Risico-bedrag | I of S | Reactie | Beheersmaatregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | De kosten binnen het sociaal domein stijgen de komende jaren meer dan gemiddeld. Dit effect wordt enigszins gecompenseerd door de verschillende maatregelen uit het programma Sociaal Domein en het programma Grip op kosten Sociaal Domein. | 3b | 40% | 500.000 | 200.000 | S | verminderen / accepteren | Het beleid overeenkomstig aanpassen. Het aanwenden van de opgebouwde reserve. |
Sociaal domein | Uitkeringslasten tot 107,5% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. De geraamde rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.428.000. 7,5% hiervan is € 557.100. | 3b | 20% | 557.100 | 111.420 | S | verminderen / accepteren | In de werkprocessen is veel aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen. |
Bestuur en ondersteuning Algemene uitkering | Minder middelen ontvangen vanuit de algemene uitkering als gevolg van lagere accressen, Op basis van 2,5% van het algemeen uitkeringsdeel 2022) | 3c | 40% | 1.346.000 | 538.400 | S | accepteren | Indien van toepassing/ mogelijk de kortingen doorberekenen aan de budgetten van de vakafdelingen,. |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Voorafgaand aan/ bij de bekrachtiging van de omgevingswet (invoering 1 juli 2022) zijn niet alle effecten in beeld. | 4b | 50% | 500.000 | 250.000 | I | beheersen | In de begroting 2022 is rekening gehouden met de bekende effecten, op de onvoorziene effecten moet gedurende 2022-2023 snel worden geanticipeerd. |
Bestuur en ondersteuning | De hoogte van een mogelijke cyberaanval is nauwelijks in te schatten. Dit is afhankelijk van de informatie die 'gestolen' wordt en wat er met deze informatie gedaan wordt. | 3c | 20% | 3.000.000 | 600.000 | S | voorkomen | Optimaliseren van de beveiliging, actuele controle protocollen, personeel bewust maken van de gevaren, een goede backupprocedure en jaarlijks via een audit toetsen. |
Verkeer, vervoer en waterstaat | Door meer inspraak, onderzoek en marktontwikkelingen kunnen civiele projecten langer duren en duurder uitvallen dan begroot. | 3d | 40% | 3.000.000 | 1.200.000 | S | beheersen | Periodiek de kredieten monitoren en indien nodig actualiseren. |
Bestuur en ondersteuning | Het risico dat deze bijdragen sterker stijgen dan de in de begrotingsrichtlijnen toegepaste indexering voor loon- en prijsontwikkeling. | 1b | 3% | 5.000.000 | 150.000 | S | beheersen | voor het regionaal vooroverleg voorkomen dat grote afwijkingen gaan ontstaan. |
Bestuur en ondersteuning | Open einderegeling | 3a | 20% | 80.000 | 16.000 | S | accepteren | Afhankelijk van de jaarlijkse uitkomst keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen. |
Bestuur en ondersteuning | De gemeente heeft nog 1 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 1,437 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25% | 2a | 15% | 368.000 | 55.200 | I | Accepteren/ beheersen | Wij kunnen hier niet zelf op sturen maar volgen het kritisch. |
Volksgezondheid en milieu | De boekwaarden en de begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten. Bouwgrondexploitatie BIE plannen (bedrag is 25% van de boekwaarde 31/12/2022) | 2b | 15% | 510.000 | 76.500 | I | beheersen | Toekomstige negatieve resultaten worden direct via een voorziening genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Het saldo van de reserve bouwgrond is van voldoende omvang. |
Volksgezondheid en milieu | De verstrekte zonneleningen niet worden terugbetaald. | 2a | 15% | 449.000 | 67.350 | I | beheersen | Jaarlijks wordt de zonnelening afgelost waarmee het risico ook wordt afgebouwd. |
Bestuur en organisatie | Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. | 2a | 15% | 250.000 | 37.500 | S | verminderen | Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken (Staatssteun) en / of de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie). |
Volksgezondheid en milieu | De conjunctuurgevoelige begrote legesopbrengsten omgevings- vergunningen worden niet gerealiseerd. | 3b | 20% | 936.000 | 187.200 | I | verminderen | Flexibel inspelen op de lastenkant als de baten/werkzaamheden achterblijven. |
Volksgezondheid en milieu | De begrote legesopbrengsten begraafrechten niet worden gerealiseerd. | 2b | 20% | 400.000 | 80.000 | I | verminderen | Informeren over mogelijkheden gemeentelijke begraafplaatsen, lasten verlagen |
Bestuur en organisatie | Mogelijk schadeloosstelling kettingbeding Westeinde 52A. | 2a | 15% | 450.000 | 67.500 | I | beheersen | Bij de planontwikkeling er rekening mee houden dat dit gebied wordt bestemd als parkeerplaats en niet voor de supermarkt. |
Volksgezondheid en milieu | Dat gemeentelijke gebouwen op strategische gronden niet meer worden verhuurd. | 2a | 15% | 250.000 | 37.500 | I | beheersen | |
3.654.570 |
Toelichting
In bovenstaande tabel staan de risico's uit de begroting 2022 opgenomen. Zonder alle risico's afzonderlijk en diepgaand te beoordelen kunnen we constateren dat de risico's zich niet hebben voorgedaan of door maatregelen beheersbaar zijn gemaakt.