Ruimte voor de ambtelijke organisatie
Project | Ruimte voor de ambtelijke organisatie |
|---|---|
Programma | Bestuur en ondersteuning |
Taakveld | Overhead |
Exploitatiekosten | € 250.000 en € 905.000 |
Besteed | € |
Dekking | De structurele verhoging komt uit de begrotingsruimte en de incidentele verhoging komt uit de algemene bestemmingsreserve. |
Toelichting | Als afsluitende stap in de ontwikkeling van de laatste jaren, is in beeld wat de organisatie structureel nodig heeft om de huidige taken en de komende opgaven aan te kunnen. De bestedingswens is een minimumverzoek. De totale behoefte is groter. |
Stand van zaken | Het structurele budget is ingezet voor versterking van de ambtelijke organisatie op het gebied van beleid en HR. Het incidentele budget wordt onder andere gebruikt voor het aanpakken van knelpunten en ziektevervanging. Eerder hadden we nog de verwachting dat we een deel daarvan ook zouden kunnen inzetten vanaf 2024. Inmiddels hebben we onze verwachting moeten bijstellen en gaan we ervan uit dat dit bedrag ook voor de rest van dit jaar nodig kan zijn. |