Algemeen

Bestemming

Wij stellen u voor om het beschikbare bedrag van € 8.753.073 als volgt te bestemmen:

Toelichting op de bestemming:

Reserve huisvesting ontheemden

Het saldo van inkomsten en uitgaven opvang Oekraïners is afgerond € 3.000.000. Het advies is om
€ 1.500.000 van dit bedrag op te nemen in een nieuw te vormen reserve 'Huisvesting ontheemden', die bestemd is voor de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders.
Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders is te verwachten dat er in de nabije toekomst een grote opgave op de gemeente afkomt. Het is daarom belangrijk om hiervoor op voorhand budget beschikbaar te hebben om de kosten voor dit onderwerp op te kunnen vangen. Omdat de precieze kosten voor deze ontwikkelingen nog onduidelijk zijn ontbreekt op dit moment een concrete onderbouwing voor het bedrag dat wordt opgenomen in de bestemmingsreserve.
Voor de overige € 1.500.000 stellen wij voor om dit toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve.

Het toevoegen van een deel van het positieve resultaat aan de algemene reserve brengt een risico met zich mee. Er bestaat een kans dat het voordeel teruggevorderd wordt door het Rijk. Zo blijkt uit artikel 8 van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne: De uitkering kan worden teruggevorderd voor het deel dat blijkens de verantwoordingsinformatie niet of niet rechtmatig is uitgegeven. Onverschuldigd betaalde uitkeringsbedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd, voor zover na de dag waarop de beschikking waarbij de uitkering wordt vastgesteld is bekendgemaakt, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Ondanks dat het op dit moment onzeker is of het voordeel wordt teruggevorderd door het Rijk zijn er verschillende argumenten voor het bovenstaande advies over de bestemming van het resultaat:

1. Ondanks dat op dit moment concrete informatie ontbreekt over de terugvordering van de rijksbijdrage wordt de kans niet hoog ingeschat dat er terugvordering gaat plaatsvinden omdat het gaat om normbedragen.
2. Om onzekerheden op te kunnen vangen is het belangrijk om te beschikken over voldoende middelen binnen de algemene bestemmingsreserve.
3. De bestemmingsreserve voor de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders kan in bredere zin gebruikt worden. In 2023 (en mogelijk daarna) hebben we nog te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het is niet zeker of we hiervoor voldoende rijksbijdrage ontvangen. Zo kan de normvergoeding aangepast worden zoals ook in oktober 2022 is gebeurd (van € 100 naar € 83). Daarnaast is het mogelijk dat ook Midden-Drenthe geconfronteerd wordt met hogere kosten voor opvanglocaties. Tot slot kan er bij een voortdurende opvang ook sprake zijn van bijvoorbeeld hogere zorgkosten. Als laatste heeft de gemeente te maken met een hogere taakstelling voor de opvang en huisvesting van statushouders. Naast hogere huisvestingskosten werkt dit door in hogere begeleidingskosten en hogere personeelskosten.

Overheveling budgetten
Op grond van de jaarrekening 2022 is het resultaat op de over te hevelen budgetten € 8.698.815. Dit is  € 408.079 hoger dan waartoe de raad op 15 december 2022 heeft besloten.  
Daarnaast is een bedrag van € 682.432 abusievelijk niet overgeheveld (= niet toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling) en is daarmee nog onderdeel van het rekeningresultaat. Over dit laatste bedrag heeft de raad in principe op 15 december 2022 al besloten om dit te bestemmen ten behoeve van de overheveling. Het totale nog te bestemmen resultaat ten behoeve van de overheveling komt hiermee op € 1.090.511.

Versterken sociaal domein
In 2015 heeft het Rijk besloten om Beschermd Wonen binnen de Wmo te decentraliseren als taak naar de individuele gemeenten maar de financiële middelen te beleggen bij de centrumgemeenten. Voor de Gemeente Midden-Drenthe is dit de gemeente Assen. Voor de taak beschermd wonen heeft de centrumgemeente Assen in 2022 middelen over gehouden. Het voorstel is om deze middelen in te zetten voor het versterken van het sociaal domein in brede zin.
Door middelen vrij te maken kan de toegang zich verder voorbereiden op de door decentralisatie Beschermd Wonen.

Decembercirculaire
In de decembercirculaire 2022 zijn extra incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het jaar 2022. Op grond van BBV-voorschriften moet de raad deze middelen expliciet bestemmen.
Het gros van de middelen betreft middelen voor de energietoeslag (€ 610.000). Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de maatschappelijke begeleiding van statushouders (€ 64.000), (jeugd)zorgkosten van Oekraïners (€ 71.000) en een 4-tal kleinere posten.  

Inzet personeel i.v.m. opvang ontheemden
Door de huidige instroom van Oekraïense vluchtelingen – naast de hogere instroom van statushouders – is sprake van een (tijdelijke) hogere caseload voor de consulenten inkomen. Hiertoe is het noodzakelijk om (eerst) voor 2 jaar een consulent inkomen (0,6 fte) en een medewerker handhaving (1 fte) in te huren.

Applicatielandschap sociaal domein
Door capaciteitsgebrek in 2022 is het project “Applicatielandschap sociaal domein” niet uitgevoerd. Het voorstel is om dit project wordt door te schuiven naar 2023.

Nabetaling VVE
Op basis van de voorlopige verantwoording door de CKC Drenthe en KitsPrimair bestaat over 2022 een recht op aanvullende subsidie.

1-tegen eenzaamheid
Het restant van het in 2021 uit de coronamiddelen gereserveerde budget voor 1 tegen eenzaamheid is abusievelijk niet in de begroting 2023 opgenomen.

Werkgroep raadsprogramma
In de raad van november 2022 is besloten in te stemmen met het voorstel waarin onder meer middelen werden gevraagd voor de ondersteuning van de werkgroep raadsprogramma voor de eerste helft van 2023. De werkgroep stelt de raad voor om te zorgen dat er voor deze periode financiële middelen zijn zodat de werkgroep de taken kan uitvoeren en daarbij in voldoende mate wordt ondersteund. Voor 2023 bedragen de kosten € 25.000.

Reserve Bouwgrondexploitatie
Winstneming van de in exploitatie genomen gronden (de Bie gronden).

Reserve sociaal domein
Dit betreft het restant van het resultaat op het sociaal domein, na de inzet voor het plan 'versterken sociaal domein'. Zie de paragraaf transities voor een nadere toelichting op het resultaat.

Algemene bestemmingsreserve
In overeenstemming met de nota reserves en voorzieningen wordt het restant van het rekeningresultaat toegevoegd aan de algemene bestemmingsreserve.