Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Verkeer en vervoer | 5.635 | 164 | 5.731 | 164 | 5.198 | 294 | 663 |
Totaal lasten/baten | 5.635 | 164 | 5.731 | 164 | 5.198 | 294 | 663 |
Toelichting:
Het voordeel van dit programma bedraagt € 663.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Het saldo van kosten inclusief toe rekeningen en baten voor onderhoud bermen en wegbeplanting zijn € 393.000 lager dan begroot. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door € 139.000 lagere kapitaallasten en hogere baten van € 35.000 voor leges vergunningen, kabels en leidingen. In 2022 is de bijdrage ontvangen van de provincie voor het project Verbeteren landbouwroutes: aanleg passeerhavens en graskeien 2020 van € 105.750 (afrekening voorgaande jaren). Deze bijdrage is toegevoegd aan de reserve kapitaallasten wegen en bruggen.
- Conform bestaand beleid is het voordelig saldo op openbare verlichting (€ 32.000) toegevoegd aan de reserve openbare verlichting.
- Van het onderhoudsbudget voor bruggen hoefde dit jaar € 21.000 niet te worden besteed.
- Van het gladheidsbestrijdingbudget zijn de lasten in totaal € 24.000 lager uitgevallen. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door € 13.000 lagere kapitaallasten dan voorzien.
- Van het zwerfafvalbudget is € 48.000 in 2022 niet besteed, waarvan het grootste deel van € 29.000 kwam door lagere lasten voor het verwijderen van zwerfafval.
- Aan de uitvoering van de kerntaken wegen, verkeer & vervoer en water was € 88.000 minder besteed. Hiervan heeft bijna € 56.000 betrekking op lagere doorberekende kapitaallasten binnen de kerntaak water.
- De overige lasten zijn per saldo € 57.000 lager dan begroot.