Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Onderwijshuisvesting | 2.112 | 49 | 2.130 | 49 | 1.848 | 46 | 278 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.435 | 94 | 1.544 | 94 | 1.397 | 287 | 339 |
Totaal lasten/baten | 3.548 | 143 | 3.673 | 143 | 3.245 | 333 | 618 |
Toelichting:
Het voordeel van € 618.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld onderwijshuisvesting bedraagt € 278.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Er is sprake van lagere kapitaallasten € 210.000 m.b.t. de BO scholen in de gemeente Midden-Drenthe.
- Daarnaast is er per saldo sprake van € 68.000 aan lagere doorberekende apparaatskosten op dit taakveld.
- Het voordeel op het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedraagt € 339.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven aan onderwijsbeleid (€ 410.000) en hogere uitgaven aan leerlingenvervoer (€ 138.000). De lagere uitgaven aan onderwijsbeleid vloeien zijn het gevolg van een terugbetaling van teveel ontvangen subsidie voor vve in 2021 (€ 180.000). Daarnaast is een begroot bedrag van € 80.000 uit de reserve sociaal niet ingezet. Verder is sprake van een iets hogere rijksbijdrage (€ 20.000) en lagere uitgaven aan lokaal onderwijsbeleid (€ 20.000).
De hogere uitgaven aan leerlingenvervoer worden veroorzaakt door een hogere bijdrage aan vervoerders.