Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Sportbeleid en activering | 361 | 0 | 442 | 94 | 419 | 347 | 276 |
Sportaccommodaties | 2.953 | 731 | 2.995 | 731 | 3.184 | 627 | -293 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 242 | 0 | 242 | 0 | 267 | 26 | 2 |
Musea | 131 | 0 | 131 | 0 | 132 | 4 | 3 |
Media | 605 | 102 | 608 | 102 | 608 | 103 | 1 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.055 | 3 | 3.082 | 3 | 2.925 | 10 | 164 |
Totaal lasten/baten | 7.348 | 836 | 7.500 | 930 | 7.535 | 1.118 | 153 |
Toelichting:
Het voordeel van € 153.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld sportbeleid en activering bedraagt € 276.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Als compensatie voor de btw was als bijdrage SPUK Sportbeleid en activering € 39.000 ontvangen. De bijdrage SPUK was niet begroot.
- Een niet begrote bijdrage SPUK Stimulering Sport 2022 van € 216.000.
- Van de overige kleinere verschillen vallen vooral de lagere subsidiebijdrage voor jeugdleden (€ 8.000), de lagere kosten van de vervoerskosten gymnastiekonderwijs (€ 7.000) en de lagere kosten voor de organisatie van sportgala Midden-Drenthe ( € 7.000) op.
- Het taakveld sportaccommodaties heeft een nadeel van € 293.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De exploitatie van de zwembaden leveren een nadeel op van € 150.000. Dit is het saldo van verschillen voor- en nadelen per complex op onderhoudslasten en chemicaliën (€ 29.000), energielasten (€ 45.000) en doorberekende apparaatskosten (€ 76.000).
- De inkomsten uit verhuur van velden en binnensportaccommodaties en opbrengsten voor het gemeentelijk zwembad blijven respectievelijk € 23.000, € 71.000 en € 17.000 achter bij de begroting. Daarnaast is er een nadeel op de gemeentelijke zwembaden van € 32.000 aan overige doorbelaste kosten.
- Het voordeel op het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie bedraagt € 164.000 en wordt vooral veroorzaakt door per saldo lagere uitgaven aan onderhoud plantsoenen en wandelpaden (€ 98.000) door onder andere Stark (€ 3.000). Verder is sprake van lager doorberekende kosten, waaronder kapitaallasten (€ 66.000) en overige doorberekende kosten (€ 28.000). Daarnaast is er sprake van per saldo lagere uitgaven aan toeristische fietspaden (€ 30.000) en per saldo lagere kosten aan speelvoorzieningen (€ 33.000).