Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Crisisbeheersing en brandweer | 2.071 | 15 | 2.118 | 15 | 2.021 | 3 | 85 |
Openbare orde en veiligheid | 371 | 13 | 379 | 13 | 355 | 17 | 28 |
Totaal lasten/baten | 2.442 | 28 | 2.497 | 28 | 2.375 | 20 | 114 |
Toelichting:
Het voordeel van € 114.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld crisisbeheersing en brandweer bedraagt € 85.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Het saldo van de exploitatiekosten van de kazernes, inclusief kapitaallasten, is € 39.000 positief.
- Naast een aantal kleinere verschillen is er sprake van een voordelig verschil op de deelname aan de gemeenschappelijke regelingen VRD en het Rode Kruis van in totaal € 44.000.
- Een lagere doorberekening salariskosten van € 2.000 aan rampenbestrijding levert een voordeel op.
- Het voordeel op het taakveld openbare orde en veiligheid bedraagt € 28.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De subsidie voor de stichting Welzijnswerk is ten onrechte voor een groot deel ten laste van het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Het nadeel op dat taakveld wordt gecompenseerd door een voordeel op dit taakveld (€ 23.000).
- De uitgaven voor vervaning materialen bij vandalisme wegen en bruggen zijn afgerond € 5.000 lager dan begroot en levert een voordeel op.