Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Volksgezondheid | 1.404 | 0 | 1.464 | 0 | 1.441 | 0 | 23 |
Riolering | 3.116 | 4.003 | 3.116 | 4.003 | 3.577 | 4.605 | 141 |
Afval | 2.449 | 3.282 | 2.449 | 3.282 | 2.623 | 3.514 | 58 |
Milieubeheer | 1.640 | 0 | 1.761 | 0 | 1.934 | 60 | -113 |
Begraafplaatsen en crematoria | 698 | 400 | 700 | 400 | 630 | 407 | 77 |
Totaal lasten/baten | 9.306 | 7.685 | 9.489 | 7.685 | 10.206 | 8.586 | 185 |
Toelichting:
Het nadeel van € 185.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld Volksgezondheid bedraagt € 23.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage voor onderhoud aan AED's in dorps- en buurthuizen van
€ 11.600 op een ander taakveld is geboekt. Het budget voor de verwijsindex van € 12.000 is niet besteed.
- Het voordeel op het taakveld Riolering bedraagt € 141.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De opbrengsten van de rioolheffingen waren € 19.000 hoger dan begroot.
- De overige kosten waren per saldo € 10.000 lager.
- Diverse onderhoudskosten voor de riolering waren per saldo € 48.000 hoger dan begroot.
- De netto kapitaallasten waren € 399.000 hoger dan begroot. Hiervan had € 52.000 betrekking op lagere rentekosten en € 451.000 op hogere afschrijvingslasten.
- Voor de nieuwe investeringen over 2022 heeft een extra onttrekking aan de voorziening riolering plaats gevonden van € 579.000.
- Het voordeel op het taakveld Afval bedraagt € 58.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- In het totaal waren we voor de milieustraat € 90.000 meer kwijt dan begroot. De opbrengsten waren € 36.000 hoger, maar het ophalen en het verwerken en vervoeren van de diverse afvalstromen waren € 126.000 hoger.
- De opbrengsten voor gescheiden afval waaronder Nedvang waren € 164.000 lager dan begroot.
- De opbrengsten van de afvalstoffenheffingen waren € 9.000 hoger dan begroot.
- De inzameling van het oud papier was € 67.000 voordeliger dan begroot. In 2022 wordt dit veroorzaakt doordat € 63.000 minder aan subsidie is uitbetaald.
- De onttrekking aan de voorziening egalisatie tarief afvalstoffenheffing bedroeg
€ 230.000.
- De overige kleine mutaties waren per saldo € 6.000 positief.
De lasten en baten van het Afval vallen binnen het door de raad geaccordeerde systeem van de afvalstoffenheffing. Voor- en nadelen worden op begroting- en rekeningbasis gedoteerd c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve afval. Er is daardoor geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
- Het nadeel op het taakveld Milieubeheer bedraagt € 113.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de RUD (€ 117.000) voor aanvullende diensten.
- Het voordeel op het taakveld Begraafplaatsen bedraagt € 77.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De opbrengsten begraafrechten waren € 5.000 hoger dan begroot.
- Het saldo van de overige posten was € 72.000 voordelig. Hiervan zijn de grootste voordelen veroorzaakt door het voordeel van € 18.000 voor lagere onderhoudskosten Stark, voordeel van € 23.000 door lagere kapitaallasten voor begraafplaatsen algemeen, voordeel van € 23.000 aan lagere doorberekende kosten aan begraafplaatsen algemeen en ten slotte een voordeel van € 8.000 door lagere doorberekende kosten aan de Aula Smilde.