Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Ruimte en leefomgeving | 758 | 0 | 941 | 0 | 841 | 8 | 108 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.464 | 2.454 | 2.464 | 2.454 | 1.296 | 815 | -471 |
Wonen en bouwen | 2.119 | 1.246 | 2.773 | 1.203 | 2.042 | 1.172 | 701 |
Totaal lasten/baten | 5.341 | 3.700 | 6.179 | 3.657 | 4.179 | 1.996 | 339 |
Toelichting:
Het voordeel van € 339.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld Ruimtelijke Ordening bedraagt netto € 108.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Lagere kosten visie Beilen van € 45.000 bij het algemeen ruimtelijk ordeningsbeleid.
- Lagere lasten van € 50.000 voor de Omgevingswet.
- Voor het overige zit het voordeel voornamelijk lagere advieskosten bij structuur- en bestemmingsplannen.
- Het nadeel op het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) bedraagt netto € 471.000. Het betreft de volgende grote verschillen:
- Door verplichte winstneming ontstond er een voordeel van € 84.000.
- Extra voeding voorziening bouwgrond van € 561.000. Dit heeft voornamelijk plaats gevonden voor de complexen de Lindelaar (€ 393.000) en An de Boerbink (€ 242.000) . Zie hiervoor ook de paragraaf grondbeleid.
- Het overige € 6.000 zijn kleine posten algemene kosten.
- Het voordeel op het taakveld Wonen en bouwen bedraagt € 701.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Hoger leges opbrengsten omgevingsvergunning leverde een voordeel van € 71.000 op.
- De exploitatiekosten en baten voor onze gemeentelijke gebouwen waren per saldo € 267.000 voordelig. Het gaat hierbij om huuropbrengsten, gas, water, stroom, verzekeringen, enz..
- Hogere baten integraal toezicht, handhaving en vergunningverlening van € 95.000 en tevens lagere lasten van €85.000 door lagere doorberekende kosten.
- De uitvoeringskosten voor het woonwagenbeleid waren lager en leverde een voordeel op van € 55.000.
- Op het onderdeel volkshuisvestingsbeleid is er een voordeel van € 128.000.